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eiso 활용가이드
  • 44단계의 e-ISO 구축 예시
  • e-ISO 단계별 주요 내용

  • P. 기획 - 주요단계 및 내용

    순서 프로세스 업무내용 비고
    1 해당 경영시스템 선택 ISO 9001, 14001 및 45001중에서 선택한다. 구축하고자 하는 경영시스템의 표준 선정(45001)
    2 적용범위 선정 제품, 지역 및 이해관계자를 파악하여 광범위하게 선정한다. 비즈니스의 범위선정(인증서에 입력될 것을 고려하여)
    3 추진조직 구성원 선정 적용범위에 해당되는 중간관리자급을 선정하며, 최소한 회사상황과 경영시스템을 이해하는 인적자원을 선정한다. 가능한한 과장급 이상, ISO 추진경험, 등을 고려한다.
    4 조직 구성 최종책임자, 추진책임자, 총무를 선임하고, 부분별 담당자의 역할을 명확히 한다. 업무분장을 실시하되, 프로젝트 방향과 속도가 문제되는 경우 해결사가 꼭 포함되어야 함.
    - 가능한한 조직도 작성
    5 업무분담 프로세스별, 지역별, 추진단계별 업무내용을 반영 시킨다. - WBS (Work Breakdown Structure,프로젝트 관리)를 작성한다.
    6 kick off 미팅 프로젝트 관련 모든 인원이 참여하여 본 프로젝트의 중요성, 주의사항 및 추진후의 효과를 설명하여 참여를 독려한다. Kick off 미팅의 핵심은
    1) 프로젝트의 약속된 사항
    2) 리스크와 기회
    3) 목표달성 방안 등
    7 해당 표준 입수 통합에 해당되는 표준을 입수하고 조직 구성원에게 배부한다. N/A

  • 4) 조직 업무분장
    추진조직 TFT

  • 6) WBS
    ISO 45001 인증 프로젝트 세부계획

  • 6) Kick off 미팅

  • e-ISO 단계별 주요 내용
  • 순서 프로세스 업무내용 비고
    8 현상파악 프로세스 별 활용되고 있는 문서, 기록을 파악한다. 문서화된정보리스트 작성
    (프로세스/절차지침서/기록명 Matrix)
    9 필요한 프로세스 파악 해당 표준의 경영시스템 모델을 선정하고 성과를 효과적으로 달성하기 위해 필요한 프로세스를 파악하고 체계화한다. 통합 가능한 프로세스도 파악한다. 프로세스 맵핑-터틀다이어그램 작성
    10 이해관계자 파악 표준별 이해관계자를 파악하고 이해관계자의 요구사항을 정한다. 이해관계자 분석
    11 리스크 평가 적용범위 내에 업무, 제품 및 서비스에 대해서 리스크를 광범위 하게 식별한다. 리스크관리대장 작성
    12 중요 리스크 평가 및 등록 리스트를 평가하고 중요 리스크를 등록한다.
    Process control plan 또는 Quality control plan을 통해 프로세스별 리스크를 식별하고 평가한다.
    13 관리계획 수립 중요 리스크에 대한 관리계획을 수립한다.
    관리계획에는 문서 및 기록의 필요성을 식별한다.
    14 리스크에 평가에 대한 전반적인 검토 리스크 평가한 내용을 전문가를 선정하여 적절성을 확인하고 문제점을 보완한다.

  • 8) 문서화된 정보리스트
    프로세스 문서 목록표 ISO 45001

  • 9) 프로세스문서화(입력,출력 등 7.5항 요구이행)

  • 10) 이해관계자 분석 (4.2항)
    이해관계자 니즈 및 기대사항

    구분 이해관계자 목록 니즈 및 기대사항 중요도(↓1~↑5)
    규제기관 고용농동부 산업안전보건법 법규 및 규제준수, 근로기준법 등 2
    규제기관 환경부 환경 법규 및 규제 준수 (대기, 수질, 폐기물) 2
    고객 두산, 코벨코, 스미토모, 클라크 납기준수, 품질, 원가절감, 규제준수, 윤리경영, 사회적책임, 5M변경관리, 초도품관리철저(PPAP), 품질문제 신속대응 5
    종업원 임직원 높은 임금, 복리후생, 업무환경, 조직문화개선 4
    공급협력사 협력사(원자재, 임가공) 납품단가인상, 적정납기, 잦은 오더 변경 3
    경영 경영자 법규리스크관리, 매출증대, 품질안정, 생산성향상, 납기준수 -

  • 10) 내.외부 이슈 파악 및 검토사례(4.1항)
    SWOT 분석

  • 11) 위험성 평가 조직

  • 11) 정보수집

  • 11) 리스크 파악

  • 11) 리스크 평가

  • 11) 감소대책

  • 12) 리스크 및 기회 평가

  • e-ISO 단계별 주요 내용
  • 순서 프로세스 업무내용 비고
    15 필요한 문서 파악 프로세스 별 필요한 문서화된 정보를 정하고 절차서, 규격 및 지침서를 정한다.
    문서목록에 작성하여 전반적인 완전성을 검토한다.    		 8번 결과물 보완 및 추가첨부
    16 필요한 기록 파악 필요한 기록을 파악하고 현재 사용되고 있는 서식과 추가적으로 필요한 서식을 파악하여 기록을 적절하게 유지 할 수 있도록 한다. ↑
    17 제공된 한글문서 파악 소프트웨어에 제공된 한글문서를 파악하여 회사프로세스에 적절한 문서를 선정한다.(매뉴얼, 절차서, 지침서) e-ISO 매뉴얼,절차서 및 지침서를 선정
    18 제공된 한글자료문서 파악 소프트웨어에 제공된 한글 본 문서자료에서 추가적인 문서를 파악하여 회사프로세스에 적절한 문서를 선정한다.(매뉴얼, 절차서, 지침서)
    영문문서는 표준화된 패턴이 아니므로 회사가 필요 시 영문문서는 표준화된 패턴으로 변경 후 사용 바랍니다.    		 ↑
    19 파악된 문서 이동 파악된 문서를 “00사 경영시스템 문서”로 이동한다.
    회사에서 현재 사용 중인 문서는 워드나 엑셀파일로 변화한 후 “00사 경영시스템 문서”로 업로드(Up load) 한다.    		 e-ISO 또는 해당 소프트웨어에 업로드
    20 문서번호 부여 체계 수립 문서 번호체계를 품질, 환경, 안전보건 및 통합된 내용을 반영하여 수립한다.( 매뉴얼, 절차서, 지침서) 8번 결과물 보완 및 추가첨부
    21 문서반호 부여 모든 문서에 문서번호를 부여한다. ↑

  • 17) e-ISO 절차서, 지침서 선택

  • 17) e-ISO 초기 문서리스트 검토 및 결정

  • e-ISO 단계별 주요 내용
  • 순서 프로세스 업무내용 비고
    22 회사명과 로그 반영 전체적으로 모든 문서에 회사명과 회사로그를 반영한다. 회사명과 로고(CI)를 삽입
    23 제공된 운영기록 서식 선정 운영기록에 있는 서식과 회사에서 사용하고 있는 서식 중 적절한 것을 선정한다. e-ISO 양식폴더 참조
    24 제공된 경영시스템 서식 선정 경영시스템 있는 서식 중 유용한 것을 선정한다. 필요 시 홈페이지에서 서식도 활용한다.
    25 파악된 서식 이동 파악된 서식을 운영기록으로 이동한다. e-ISO 내에서 “운영기록＂폴더로 이동
    26 서식번호 부여 서식번호체계를 구축하고 모든 서식에 번호를 부여한다. 8번 결과물 보완 및 추가첨부
    27 문서체계 검토 및 보완 전반적으로 문서체계(문서와 기록)를 검토하고 필요 시 보완한
    28 이행을 위한 프로세스별 검토 각 프로세스 별 출력, 입력 및 활동을 검토하고 절차, 순서, 기준 및 서식을 종합적으로 검토한다. 8번,9번 결과물 보완 및 추가첨부
    (문서화된 정보리스트, 프로세스터틀 다이어그램 등)

  • 25) e-ISO 서식폴더에서 기록으로 이동

  • e-ISO 단계별 주요 내용
  • 순서 프로세스 업무내용 비고
    29 문제점 보완 및 승인 프로세스 별로 문제점을 검토하여 보완하고 문서의 승인권자의 승인을 받는다. -
    30 이행 교육 이행을 위한 관련직원의 교육을 실시한다.
    31 시범 이행 시범이행을 일정기간 실시하여 문서, 기록의 이행상의 문제점을 파악하여 반영한다.
    32 시범 이행 지원 부서별 추진 자는 프로세스 현장을 방문하여 이행을 위한 교육, 활용방법 및 기록유지 방법을 지원한다.
    33 문제점 종합 시범기간에 발생한 문제점을 종합한다.
    34 개정안 작성 및 승인 문서 및 서식에 발생된 문제점을 반영하여 개정하고 승인권자의 승인을 받는다. -
    35 이행 공식적으로 이행일자를 정하여 운영한다. -
    36 내부심사 일정기간이 지나서 추진 팀을 중심으로 내부심사를 실시하여 문제점을 도출한다. 내부심사는 실시 가이드 참조하여 실시
    37 문제점 시정조치 문제점을 종합하고 필요 시 시정조치하며 문서 및 기록에 반영할 내용을 선정하여 개정한다. 시정조치보고서 작성 및 실질적 개선
    38 경영검토 경영검토 시 문서 및 기록과 전반적인 경영시스템 수립 및 통합에 대한 내용을 입력자료로 활용한다. 경영검토보고서(사업계획 또는 실적평가 등)
    39 인증 신청 제3자 인증기관에 인증을 신청한다.
    인증은 산업사회가 국제표준 경영시스템을 조직에게 효과적으로 활용하도록 만들어 놓은 게임이다. 귀사 경영시스템에 도움이 되는 인증기관을 선택하십시오.    		 인증기관선택 - 인증신청서 – 인증계약
    40 1단계
    심사 수검    		 제3자 인증이관의 1단계 심사를 수검하여 적합성 및 이행성의 문제점을 도출한다. -
    41 발견사항
    시정 조치    		 발견사항에 대한 시정 조치하여 문서 및 서식을 개정한다. -
    42 2단계 심사 수검 제3자 인증이관의 2단계 심사를 수검하여 이행성 및 효과성의 문제점을 도출한다. -
    43 발견사항 시정 조치 발견사항에 대한 시정 조치하여 문서 및 서식을 개정한다. -
    44 프로젝트 종료 프로젝트를 완료하고 모두에게 적절한 포상과 격려를 아끼지 않고, 추진팀원을 차기 내부심사자 및 공급자 평가자 또는 2자 및 3자 인증심사 시 가이드로 활용하여 경영시스템의 주요 인적자원으로 활용한다. -

  • 38) 경영검토 및 경영평가-1

  • 38) 경영검토 및 경영평가-2