부적합·시정조치 대장
부적합·시정조치 대장은 회사 작업공간 위에서 동작합니다. 이름·내용은 회사마다 다른 키로 암호화하고, 증거 원본 파일은 귀사 컴퓨터 폴더에 둡니다(대장에는 파일 이름·위치만). 19 부적합·시정조치의 "부적합 협의"로 정리한 건은 이 대장에 저장하거나 한꺼번에 가져올 수 있습니다.
부적합·시정조치 대장: 조화로운 구조 10.2 의 차례를 한 대장에서
부적합에 대응하고(시정) → 원인을 찾고(원인 코드·분석 방법) → 시정조치를 정해 실행하고 → 효과성을 검증한 뒤 → 승인자가 종결합니다. 회신·완료·검증 기한이 지나면 표시하고, 부적합품·클레임·8D·사건·검토 필요·목표 미달에서 "시정조치 열기"로 바로 시작합니다. 19 부적합·시정조치를 AI로 쓸 때 이 대장의 숫자가 함께 들어가고, 18 경영검토에는 시정조치 현황이 들어갑니다.
- ① 발행직접 등록하거나 운용 데이터·협의 대장에서 엽니다. 등급(중부적합·경부적합·관찰사항)으로 회신기한이 정해집니다.
- ② 원인·대책원인 코드와 분석 방법(5Why·4M1E·특성요인도 등), 시정조치·수평전개·담당을 적습니다.
- ③ 실행·검증실행완료일을 적으면 검증기한이 정해지고, 무효면 대책수립으로 되돌아갑니다.
- ④ 종결 승인실행완료·검증일·"유효"가 모두 있어야 승인자가 종결합니다.
지키는 원칙: 판정과 기한은 참고용이며 최종 판단은 귀사가 합니다. 기한 기본값(회신 중부적합 10일·경부적합 30일, 완료 3개월, 검증 실행완료 뒤 30일)은 설정에서 바꿉니다. 비밀 사건(우려 제기·조사)은 볼 수 있는 사람만 시정조치를 엽니다. AI 학습에 쓰지 않습니다.
내 부적합·시정조치 대장
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