프로세스 대장
프로세스 대장은 회사 작업공간 위에서 동작합니다. 프로세스 맵·절차서 원본은 귀사 컴퓨터 폴더에 두고 대장에는 프로세스와 연결 번호만 적습니다(회사마다 다른 키로 암호화).
프로세스 대장: 조화로운 구조 4.4(경영시스템과 그 프로세스)를 운영 데이터로
프로세스마다 입력·출력·누가·무엇으로·어떻게·얼마나(거북이 도표)를 적고, 지표는 목표·성과 모니터링, 리스크는 리스크·기회 대장, 문서는 계측기·문서 대장, 설비는 설비 보전 대장의 번호로 잇습니다. "프로세스 성과" 탭은 연결한 지표의 판정을 그대로 보이고, 프로세스를 내부심사 대장의 심사 단위로 보낼 수 있습니다. 검토일은 운영 달력에 보입니다.
- ① 프로세스경영·핵심·지원·외주로 나누고 담당 직책을 정합니다.
- ② 거북이 도표입력·출력·누가·무엇으로·어떻게·얼마나를 적습니다.
- ③ 연결지표·리스크·기회·문서·설비를 다른 대장의 번호로 고릅니다.
- ④ 성과·심사지표 판정으로 프로세스 성과를 보고, 내부심사 단위로 보냅니다.
지키는 원칙: 연결은 번호로만 하고 내용을 복사하지 않습니다. 검토 주기는 귀사가 정합니다. 사람 이름 대신 직책으로 적습니다. 원문으로 확인하지 못한 조항은 "확인 필요"로 표시합니다. AI 학습에 쓰지 않습니다.
내 프로세스 대장
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